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Les documents associés: Exemple de tableau des risques – Référentiel

Voici une vidéo de complément d’information à la page 157, dirigée par Pierre Schick, co-auteurs de ce livre.
Ce chapitre regroupe tous les documents utilisés par l’auditeur, qui jalonnent le déroulement d’une mission. Ils sont bien évidemment proposés à titre d’exemple et devront être adaptés en fonction des spécificités de l’activité d’audit interne concernée (taille du service, pratiques existantes…):
  • L’ordre de mission;
  • Le tableau des risques;
  • Le rapport d’orientation
  • Le programme de vérifications;
  • Le tableau « Budget – Plannings »
  • La feuille de couverture (FdC pour test, FdC pour entretien)
  • La feuille d’audit et de recommandations (FAR);
  • Le projet de rapport
  • le rapport de l’audit;
  • La fiche de suivi des recommandations;
  • L’état des actions de progrès;
  • Les fiches de conseils de perfectionnement post-audit (auditeur, chef de mission);
  • Le questionnaire de satisfaction post-audit.